六安市工商业联合会
2024年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年预算报表
1.六安市工商业联合会2024年收支总表
2. 六安市工商业联合会2024年收入总表
3. 六安市工商业联合会2024年支出总表
4. 六安市工商业联合会2024年财政拨款收支总表
5. 六安市工商业联合会2024年一般公共预算支出表
6. 六安市工商业联合会2024年一般公共预算基本支出表
7. 六安市工商业联合会2024年政府性基金预算支出表
8. 六安市工商业联合会2024年国有资本经营预算支出表
9.六安市工商业联合会2024年基本支出总表
10.六安市工商业联合会2024年项目支出总表
11.六安市工商业联合会2024年政府采购支出表
12.六安市工商业联合会2024年政府购买服务支出表
13.六安市工商业联合会2024年“三公”经费支出预算表
14.六安市工商业联合会2024年项目支出绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据工商联《章程》规定，工商联主要职责是：具有统战性、经济性、民间性的人民团体。是市委、市政府联系非公有有经济人士的桥梁和政府管理非公有制经济的助手。主要任务是：
（一）发挥政治协商和民主监督作用；
（二）加强对非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育他们爱国、敬业、诚信、守法，培养一支拥护党的领导，热爱社会主义的积极分子队伍，负责代表人士政治安排的推荐工作；
（三）教育非公有制经济代表人士致富思源、富而思进。推动非公有制经济人士开展“光彩事业”活动；
（四）维护会员的合法权益；
（五）为会员在市场、技术、信息、管理、法律、会计咨询等中介服务；
（六）组织会员对内对外商品评优活动及招商引资，组织会员商务考察，开拓国内国外市场；
（七）指导各县区工商联开展工作；
（八）参政议政；承办市委、市政府和有关部门委托的其他事项。
二、部门预算构成
六安市工商业联合会2024年度部门预算包括联本级预算和联属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2 个，具体情况见下表。
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 六安市工商业联合会本级 | 行政单位 |
2 | 六安市非公有制经济服务中心 | 公益一类事业单位 |
截至2023年12月，六安市工商业联合会及联属单位实有各类人员17人，其中在职12人、离休0人、退休5人。
三、2024年度主要工作任务
（一）强化政治引领，促进民营经济人士健康成长
一是着力强化政治建设。充分发挥工商联政治引领职能作用。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把第二批主题教育推深做实，入心入脑，进一步增强民营企业家对中国特色社会主义道路的政治认同、思想认同、理论认同和情感认同，推动民营经济人士思想境界实现新提升。及时总结在爱国、诚信和社会责任等方面的先进事迹，宣传典型案例，弘扬企业家精神。
二是推进商会党建工作。落实工商联党组对所属商会党建工作履行全面从严治党主体责任，强化商会对会员的政治引领，有效履行统战职能。召开全市工商联所属商会党建工作部署会，明确工作任务，压实工作责任，推动提质增效。发挥直属商会党建工作联系片作用，组织直属商会负责人赴革命老区开展爱国主义教育和革命传统教育。充分发挥商会联动机制作用，加强与沪苏浙等发达地区工商联所属商会党建工作机构对接交流，建立市、县级工商联所属商会党建工作互学互促机制，培育“六好”党建工作品牌，指导各县区工商联、所属商会按照“一会一品”原则，创建具有各自特色的党建工作品牌。创新开展示范点建设，遴选2家具有代表性的商协会、会员企业作为党建示范点，给予经费补助，努力打造商会组织“六好”品牌示范点。
三是深化“万企兴万村”行动。深入推进“万企兴万村”行动，组织商会和企业开展项目考察对接，推进“回报家乡”专项行动。开展先进典型选树工作，积极创建典型县区、村，培树典型企业和实验（示范）项目，增强示范引领效应。引导商会、民营企业积极参与公益慈善、光彩事业等社会事业建设。
（二）服务中心大局，积极投身“双招双引”
一是助力优化营商环境。发挥桥梁纽带作用，深化“周调研、月报告”机制，组织市、县区工商联两级联动深入民营企业走访调研，广泛收集民营企业发展存在的问题和意见建议，积极向党委政府反映，帮助企业纾困解难。优化民营企业评营商环境季度调查工作，进一步提高评价工作的科学性、规范性，努力以评促改、以评促优，力争在全省工商联营商环境评价中进入第一方阵。建立健全政企沟通协商制度，会同市委统战部举办民营企业家季度座谈会。深化与农商行、建行等金融机构合作，常态化推进民营企业融资服务，持续开展“融资服务进商会”活动，组织金融机构走进商协会和民营企业开展对接活动，缓解融资难题。
二是推进“双招双引”。围绕我市产业招引主攻方向，赴沪苏浙、粤港澳大湾区及重点地区开展走访招商。加强与全国工商联、省工商联的联系，充分挖掘异地安徽商会资源，积极邀请长三角和经济发达地区商会企业来我市考察投资。发挥县区工商联、直属商协会和异地六安商会整体合力，收集六籍在外企业家信息，统计汇总在外六籍企业家名册，及时掌握意向线索。切实加强项目跟踪服务，及时协调帮助解决困难问题，促进更多省外企业和人才投资六安、落户六安。
三是推动与上海对口合作。建立多领域联席会议制度，开展两地工商联互访交流，实施精准对接，确保对口合作项目落地见效，在上海、六安开展招商推介、商贸合作交流等相关活动；发挥工商联桥梁纽带作用，加强与上海商协会沟通合作，定期组织商协会开展“六安行”“上海行”活动。每季度组织一次赴上海走访、调研，围绕本地企业需求与上海相关企业或商协会开展对口合作；每半年在上海和六安组织一次民营经济领域合作交流会议，推动对口取得实效。
（三）强化服务保障，推动民企高质量发展
一是助力制造业“三年倍增”。围绕制造业倍增工作部署，发挥工商联组织优势，切实加强政策宣贯、项目招引、协调服务等工作。组织参加2024上规模民营企业调研和百强排序工作，引导制造业企业广泛参与，激励民营企业争先进位。
二是促进企业家素质提升。持续推进民营经济人士素质提升工程，依托上海市工商联开展民营企业家培训工作。创新民营企业培训方式，组织民营企业家参加“进博会”等全国性展会活动。加强与长三角地区商会和企业的联系，组织民营企业家赴长三角和经济发达地区开展交流考察，努力拓宽发展视野。组织开展法律、经营管理等各类专题培训活动。
三是创新法律服务。推进与公检法司相关部门合作，落实沟通联系机制，开展法治宣传，加大对企业和企业家合法权益保护力度。扎实推进“八五”普法，切实加强法治文化建设。扎实推进涉案企业合规第三方监督评估机制工作，不断创新商会调解工作，持续抓好“万所联万会”建设，多元化解民营企业矛盾纠纷，维护民营企业合法权益。
（四）加强调查研究，提升参政议政成效
一是加强调查研究。加强重点调研课题选题工作，紧扣民营经济发展的重点、难点问题开展调研，形成2篇以上有质量调研报告供市委市政府决策参考。发挥民营企业信息直报点作用，积极参与各项调查工作，助力民营经济高质量发展。切实做好民营企业评营商环境季度评价工作，助力营商环境持续改善。
二是积极参政议政。切实做好市政协大会发言和提案准备工作，深入基层一线走访调研，找准问题症结，通过政协大会发言、提案、对口协商会、资政会等多种形式，积极反映民营企业意见，推动政策措施落实。组织工商联界别委员开展实地调研视察活动，充分发挥民营经济代表人士参政议政积极作用。
（五）深化改革创新，切实加强自身建设
一是持续深化工商联改革。积极做好市级工商联工作评价，全力争先进位。持续抓好“五好”县级工商联建设，积极争创全国、全省“五好”县级工商联和全国“五好”标杆县级工商联。开展县区工商联工作评价，激发县级工商联工作活力。着力扩大会员数量，优化会员结构，健全组织体系，推动工商联及商会更多覆盖民营企业和民营经济人士集中的行业领域。
二是推进工商联所属商会改革发展。以“四好”商会建设为抓手，加强对所属商会的引导和服务，努力做大全国、全省“四好”商会群体。加强异地六安商会组建和行业协会组建工作，拓宽商会组织建设领域。多形式加强商协会间沟通交流，互通商机、共促发展。推动落实企业家副主席、副会长履职工作，定期开展活动，充分发挥企业家副主席、副会长作用。定期召开直属商协会秘书长联席会议，指导届满直属商会做好换届工作，规范乡镇街道商会登记管理，推动基层商会持续健康发展。
第二部分 2024年部门预算表
六安市工商业联合会2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。
1.六安市工商业联合会2024年收支总表（附件表1）
2.六安市工商业联合会2024年收入总表（附件表2）
3.六安市工商业联合会2024年支出总表（附件表3）
4.六安市工商业联合会2024年财政拨款收支总表（附件表4）
5.六安市工商业联合会2024年一般公共预算支出表（附件表5）
6.六安市工商业联合会2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.六安市工商业联合会2024年政府性基金预算支出表（附件表7）
8.六安市工商业联合会2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.六安市工商业联合会2024年基本支出总表（附件表9）
10.六安市工商业联合会2024年项目支出总表（附件表10）
11.六安市工商业联合会2024年政府采购支出表（附件表11）
12.六安市工商业联合会2024年政府购买服务支出表（附件表12）
13.六安市工商业联合会2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）
14.六安市工商业联合会2024年项目支出绩效目标表（附件表14）
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，六安市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市工商业联合会2024年收支总预算315.07万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入总表的说明
六安市工商业联合会2024年收入预算315.07万元，其中：本年收入315.07万元、上年结转收入0万元。
收入全部是一般公共预算拨款收入315.07万元，较2023年预算减少29.78万元，下降8.64%，下降原因主要是人员减少。
三、关于2024年支出总表的说明
六安市工商业联合会2024年支出预算315.07万元，较2023年预算减少29.78万元，下降8.64%，下降原因主要是人员经费减少。其中，基本支出223.75万元，占71.02%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出91.32万元，占28.98%，主要用于异地商会建设、市工商联直通车、万企兴万村活动、营商环境调查、宣传报道、参政议政、民商事调解、非公党群服务中心运转等各项工作。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
六安市工商业联合会2024年财政拨款收支预算315.07万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
六安市工商业联合会2024年一般公共预算拨款315.07万元，较2023年预算拨款减少29.78万元，下降8.64%，主要原因：一是人员调出及退休；二是人员经费减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出270.07万元，占85.72%；社会保障和就业支出30.00万元，占9.52%；住房保障支出15.00万元，占4.76%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2024年预算178.75万元，较2023年预算减少36.74万元，下降17.05%，下降原因主要是人员调出及退休。
2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2024年预算91.32万元，较2023年预算增加6.32万元，增长7.43%，增长原因主要是全市营商环境调第三方调查项目支出增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算20.00万元，较2023年预算减少5.35万元，下降21.10%，下降原因主要是人员调出及退休。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算10.00万元，较2023年预算增加10.00万元，增长100%，增长原因主要是该项目今年首次单独列出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算15.00万元，较2023年预算减少4.01万元，下降21.09%，下降原因主要是人员调出及退休。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
六安市工商业联合会2024年一般公共预算基本支出223.75万元，其中，人员经费202.02万元，公用经费21.72万元。
（一）人员经费202.02万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费21.72万元，主要包括：会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
六安市工商业联合会2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
六安市工商业联合会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
六安市工商业联合会2024年预算共安排项目支出91.32万元，较2023年预算增加6.32万元，增长7.43%，增长原因主要是全市营商环境调第三方调查项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排91.32万元（其中，一般公共预算拨款安排91.32万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
六安市工商业联合会2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
六安市工商业联合会2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
2024年，六安市工商业联合会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。
（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
（三）公务接待费。支出预算0万元，较2023年预算减少1.8万元，下降100%。主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.“非公经济、异地商会等专项经费”项目。
（1）项目概述：通过该项目实施，实现做为市委、市政府联系非公有制经济人士的桥梁和市政府管理非公有制经济助手的工作目标。
（2）立项依据。《中华全国工商业联合会章程》《六安市工商联三定方案》
（3）实施主体。六安市工商业联合会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容：
完成民营经济法律服务工作，进一步加强异地商会建设及行业商会（协会）管理，开展外出走访调研；加强与主流媒体的合作工作，在《皖西日报》等主流媒体上开设民营企业发展专栏；编制民营经济发展报告；开展市工商联直通车工作；开展参政议政调研活动，广泛征集界别委员政协提案、工商联界别大会发言以及资政会大会发言；推进异地商会建设，赴外地招商，召开推介会、座谈会；开展民商事调解中心工作和商会人民调解委员会工作，开展民营企业评营商环境工作
（6）年度预算安排82.32万元。
（7）绩效目标：通过该项目实施，完成民营经济法律服务工作，进一步加强异地商会建设及行业商会（协会）管理，开展外出走访调研；加强与主流媒体的合作工作，在《皖西日报》等主流媒体上开设民营企业发展专栏；编制2020民营经济发展报告》；开展市工商联直通车工作；开展参政议政调研活动，广泛征集界别委员政协提案、工商联界别大会发言以及资政会大会发言；开展“同心示范工程”；与结对共建社区开展文明城市创建工作；推进异地商会建设，赴外地招商，召开推介会、座谈会；开展民商事调解中心工作和商会人民调解委员会工作，开展民营企业评营商环境工作，实现做为市委、市政府联系非公有制经济人士的桥梁和市政府管理非公有制经济助手的工作目标。
2.“常委会专项会议费”项目。
（1）项目概述：保障工商联各项工作的运行，在执委会闭会期间行使职权，实现发挥参政议政作用，讨论并研究工商联各项工作。
（2）立项依据：《中华全国工商业联合会章程》
（3）实施主体：六安市工商业联合会
（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容：每年召开一次常委会议、一次执委会议。
（6）年度预算安排5万元。
（7）绩效目标：通过该项目的实施，保障工商联各项工作的运行，在执委会闭会期间行使职权，实现发挥参政议政作用，讨论并研究工商联各项工作的工作目标。。
3.“非公经济党群服务中心运转与维护经费”项目。
（1）项目概述：保障非公党群服务中心日常工作开展工作。
（2）立项依据：《中华全国工商业联合会章程》
（3）实施主体：六安市工商业联合会
（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容：引导非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，推动发展方式转变，做好政府管理和服务非公有制经济的参谋助手，引导非公有制经济人士参与政治生活和社会事务，促进行业协会商会改革发展。
（6）年度预算安排4万元。
（7）绩效目标：通过该项目的实施，保障非公党群服务中心日常工作开展工作内容，实现引导非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，推动发展方式转变，做好政府管理和服务非公有制经济的参谋助手，引导非公有制经济人士参与政治生活和社会事务，促进行业协会商会改革发展的工作目标。
（二）机关运行经费。
2024年六安市工商业联合会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算21.72万元，较2023年减少3.78万元，下降14.82%，下降主要原因是人员调出及退休。
（三）政府采购情况。
2024年六安市工商业联合会政府采购预算总额0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月，六安市工商业联合会固定资产总金额25.48万元，较上年增加6.04万元，其中，通用设备16.63万元、其他资产8.85万元。
单位车改后保留车辆0辆。
2024年部门/单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2024年部门/单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
2024年，六安市工商业联合会3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款91.32万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。
四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：六安市工商业联合会2024年预算报表（14张）
